| LANDBRUG INDTÆGTER 2024 | Budget 22 | Res. 2022 | Budget 23 | Resultat 23 | Bemærkning vedr. resultat 2023 | Budget 2024 | Bemærkning | |||
| Salg eksternt | 523.400 | 197.200 | 150.000 | 135.000 | ca | 200.000 | ||||
| Salg internt | 399.200 | 357.000 | 396.400 | Køkkenabo maj-december | 410.000 | Forslag Køkkenabo 197 tkr?? | ||||
| 523.400 | 596.400 | 507.000 | 531.400 | 610.000 | ||||||
| Bestyrelsesønske til 2024-omsætning: Som 2022 plus inflation = 677.000 kr. Hektarstøtte er holdt udenfor, da vi ikke har indflydelse på den. | ||||||||||
| AW: Reduceret salg vinter/forår - skønnet: -22.000 kr | ||||||||||
| AW: Reduceret drivhusproduktion - skønnet: -45.000 kr | ||||||||||
| AW: Lavere æggeproduktion, højere honningindtægt - men teambudgetter modsiger det. Derfor: 610.000 kr | ||||||||||
| LANDBRUG | Budget 2022 | Resultat 2022 | Budget 2023 | Resultat 2023 | Forklaring vedr. resultat 2023 | Egentl. Omk. | Budget 2024 | bemærkning | ||
| 1254 | Indkøb af vand | 21.000 | 35.944 | 35.000 | 28.552 | 28.552 | 35.000 | Estimeret jf. forbrug i 2023 plus køkkenhaver | ||
| 1255 | Driftsomkostninger landbrug | 139.264 | 199.574 | 197.000 | 214.083 | Vanding 32 tkr, får 7 tkr | 177.000 | 169.094 | Se nedenfor | |
| 1258 | Indkøb Maskiner | 12.800 | 616 | 10.000 | 19.881 | Trailer og Camp.vogn 13,5 tkr | 11.500 | 10.000 | aft. med Thomas P. | |
| 1259 | Leje opbevaring | 35.000 | 29.171 | 33.000 | 16.907 | 10.582 kred. Tidl. År | 27.489 | 30.000 | ||
| 1260 | PermatopiaButikken (varer til videresalg) | 29.120 | 15.120 | 10.238 | 14.018 | 14.018 | 8.000 | jf. AW 6.1.24 | ||
| 1261 | Udgifter til butikken | 10.426 | 10.000 | 6.599 | 6.599 | 2.000 | jf. AW 6.1.24 | |||
| 1262 | Frivillig, madudgifter | 45.000 | 52.410 | 65.000 | 54.494 | 54.500 | 65.000 | Som budget 2023. 600 wooferdage | ||
| 1265 | Abonnement Vkst (Rådgivning) | 7.000 | 6.613 | 8.500 | 11.979 | 12.000 | 5.500 | Light-abonnement plus en rådgivning | ||
| 1269 | Lønninger Landbrug | 320.000 | 305.528 | 268.000 | 288.230 | Inden de sidste refusioner | 268.000 | 233.000 | ||
| 1275 | Udvikling landbrug | - | 35.000 | 61.656 | inkl. 22.500 til nye bede 2024 | 39.000 | 40.000 | Nye bede 38.000 (samlet pris 60.000) | ||
| Udgifter Landbrug i alt | 696.978 | 783.413 | 782.638 | 716.399 | 638.658 | 597.594 | ||||
| Anders Gartners ønsker til 2024-budget: bede 60 tkr, marksprøjte 10 tkr, køkhavesprøjte 10 tkr, såmaskine 5 tkr, polytunnel 35 tkr, markvandsboring 75 tkr | ||||||||||
| Ønsket resultat: | Teams | Res. 2023 | Budget 2024 | |||||||
| Indtægter 677.000 kr | Bier | inkl. birum 2.800 kr | 11.800 | 16.344 | ||||||
| Udgifter 638.000 kr | Høns | Både udvikling og stor flok | 20.142 | 20.350 | ||||||
| Overskud: 29.000 kr | Fler | Primært andeudg to ænder | 1.116 | 2.400 | ||||||
| Mark | 2023+3% | 93.250 | 96.000 | ??? | ||||||
| Foreslået budget: | Drivhus???? | 8.300 | 5.000 | |||||||
| Indtægter: 610.000 kr | Fælles | 2023+3% | 27.600 | 29.000 | ??? | |||||
| Udgifter : 598.000 kr | 169.094 | |||||||||
| Overskud: 12.000 kr. | ||||||||||